目 录

第一部分 政协成都市新都区委员会概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位设置及人员情况

第二部分 政协成都市新都区委员会2023年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、部门支出绩效信息表（仅部门公开）

十一、项目支出绩效信息表

第一部分 政协成都市新都区委员会概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

政协成都市新都区委员会是行政单位，是在中共成都市新都区委领导下，组织各民主党派基层组织、各政协参加单位、人民团体和各族各界人士对我区的经济发展，社会进步，人民群众活动中的重要问题进行政治协商、参政议政，并通过建议和批评发挥民主监督作用。

（二）2023年重点工作。

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，区政协将围绕全面贯彻落实党的二十大精神，在区委的坚强领导下，聚焦区委各项决策部署，认真履行政治协商、民主监督、参政议政、凝聚共识职能，为新都高质量建设成都都市圈北部中心贡献政协更大的智慧和力量。

一是进一步加强学习培训。持续强化理论武装，坚持党组会议、主席会议第一议题制度，综合运用党组理论学习中心组学习、常委会集体学习等多种形式，持续深学细悟习近平新时代中国特色社会主义思想，持续深化学习党的二十大精神、习近平总书记来川视察重要指示精神以及习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，不断夯实思想政治基础。组织政协机关干部素能培训和委员履职培训，不断提升党员干部党性素养和全体委员履职能力。

二是进一步提升履职成效。始终坚持“区委中心工作推进到哪里，政协履职就跟进到哪里”，进一步完善协商议政格局，健全监督协商机制，围绕区委区政府中心工作，精心选取履职议题，认真制定区政协2023年度协商计划和工作要点。一体推进调研、协商、监督，努力形成一批高质量协商成果，全力助推我区经济社会高质量发展。

三是进一步深化凝聚共识。强化政协作为统一战线组织平台、协商平台和工作平台的功能，做好引导预期、增进共识、提振信心等工作。不断深化完善与区各民主党派基层组织、工商联和无党派人士的沟通协调、联合履职机制，切实发挥好各民主党派基层组织在政协工作中的作用，不断彰显新型政党制度的优势和活力。

四是进一步抓牢自身建设。按照中央和省委、市委、区委统一部署，全面强化干部队伍作风建设。扎实推进“书香政协”建设，打造“委员之家”，加大家风家规家训教育。认真履行全民从严治党主体责任，严肃党内政治生活，严格执行民主集中制，严格贯彻执行中央八项规定精神及省市相关要求，持续转变作风、强化纪律约束，始终在宪法法律和政协章程范围内履行职责。

二、部门预算单位设置及人员情况

（一）机构设置

政协成都市新都区委员会机关设置正局级机构10个，分别是：区政协办公室、区政协提案委员会、区政协经济委员会、区政协城乡建设和人口资源环境委员会、区政协农业和农村委员会、区政协科教医卫体委员会、区政协社会法制和民族宗教委员会、区政协文化和文史资料委员会、区政协委员管理办公室、区政协研究室。区政协办公室下设综合科、秘书科、财务科。所属公益一类事业单位：新都区政协委员服务中心。办公室设主任1名，副主任2名；其余委室设主任1名，副主任1名。

（二）人员情况

截止2022年12月，共有编制33人，实有在职人员61人。其中：行政编制26名，实际55人；事业编制7名，实际4人；工勤编制0名，实际2人。

 第二部分 政协成都市新都区委员会2023年部门预算情况说明

一、2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023年财政拨款收支总预算2690.24万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2690.24万元。支出包括：一般公共服务支出2048.04万元，社会保障和就业支出467.84万元，住房保障支出174.36万元。

二、2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

政协成都市新都区委员会2023年一般公共预算当年拨款2690.24万元，比2022年预算数2343.06万元增加347.18万元，增长14.82%，主要变动原因基本支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出2048.04万元，占76.13%；社会保障和就业支出467.84万元，占17.39%；住房保障支出174.36万元，占6.48%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）预算数为3.36万元，比2022年预算数0万元增加3.36万元，增长100%，变动的主要原因是增加聘用人员公用经费。主要用于聘用人员管理。

2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）预算数为1580.76万元，比2022年预算数1378.19万元增加202.57万元，增长14.70%，变动的主要原因是基础绩效奖、年度考核奖纳入单位年初预算。主要用于机关行政人员工资、津补贴、其他社保缴费、其他工资福利支出、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、奖励金等开支。

3、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为132.65万元，比2022年预算数124.67万元增加7.98万元，增长6.40%，变动的主要原因是新增干部保障经费项目。主要用于办公费、会议费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务等开支。

4、一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）预算数为25.00万元，与2022年预算持平。

5、一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）预算数为211.44万元，与2022年预算持平。

4、一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）预算数为79.03万元，比2022年预算数73.70万元增加5.33万元，增长7.23%，变动的主要原因是基础绩效奖、年度考核奖纳入单位年初预算。主要用于机关事业人员工资、津补贴、绩效工资、其他工资福利、其他社保缴费、福利费、工会经费、公务用车运行维护等开支。

7、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）预算数为13.70万元，与2022年预算持平。

8、一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务支出（项）预算数为2.1万元，比2022年预算数2.02万元增加0.08万元，增长3.96%，变动的主要原因是人员增加。主要用于传统节日慰问工作。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）预算数为196.10万元，比2022年预算数151.21万元增加44.89万元，增长29.69%，主要变动原因是离退休人员一次性生活补贴纳入单位年初预算。本科目主要用于基本离休费、其他对个和家庭的补助等开支。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为178.33万元，比2022年预算数99.82万元增加78.51万元，增长78.65%，变动的主要原因是缴费基数变化。主要用于基本养老保险缴费开支。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为93.42万元，比2022年预算数49.91万元增加43.51万元，增长87.18%，变动的主要原因是缴费基数变化。主要用于机关行政、事业人员的职业年金缴费开支。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为174.36万元，比2022年预算数166.60万元增加7.76万元，增长4.66%，变动的主要原因是缴费基数变化。主要用于机关行政、事业人员的公积金缴费开支。

三、2023年一般公共预算基本支出情况说明

政协成都市新都区委员会2023年一般公共预算基本支出2305.35万元，其中：

人员经费2155.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、其他对个人和家庭的补助、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他交通费用；

公用经费149.82万元，主要包括：其他商品和服务支出、工会经费、办公费、咨询费、邮电费、公务接待费、福利费、差旅费、公务用车运行维护费。

四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

无

（二）公务接待费

2023年预算安排8.00万元，与2022年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

政协成都市新都区委员会核定车编5辆，2022年末实际车辆保有量为5辆。2023年预算安排公务用车购置及运行维护费17.5万元，与2022年预算持平。

政协成都市新都区委员会2023年未安排公务用车购置经费。

2023年安排公务用车运行维护费17.50万元，主要用于主要用于区政协机关开展学习、视察、调研、应急保障等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

五、2023年政府性基金预算收支及变化情况的说明

政协成都市新都区委员会2023年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

六、2023年国有资本经营预算收支及变化情况的说明

政协成都市新都区委员会2023年没有使用国有资本经营预算安排支出。

七、2023年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，政协成都市新都区委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

政协成都市新都区委员会2023年收支总预算2690.24万元，比2022年预算数2343.06万元增加347.18万元，增长14.82%，主要变动原因基本支出增加。

八、2023年收入预算情况说明

政协成都市新都区委员会2023年收入预算2690.24万元，其中：一般公共预算拨款收入2690.24万元，占100%。

九、2023年支出预算情况说明

2023 年部门预算本年支出总计2690.24万元，其中：基本支出预算2305.35万元，占85.69%；部门项目支出预算384.89万元，占14.31%。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年度，政协成都市新都区委员会机关运行经费预算总额149.82万元，比上年减少8.59万元，下降5.42%，主要变动原因是人员变动。

（二）政府采购情况

2023年度，政协成都市新都区委员会政府采购预算总额0万元，与上年相比减少20万元，主要变动原因是因工作需要，减少了政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

2022年末，政协成都市新都区委员会共有车辆5辆，其中，一般公务用车5辆。单位无价值200万元以上大型设备。

2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2023年政协成都市新都区委员会实行绩效目标管理的项目5个，涉及预算384.89万元，其中，一般公共预算384.89万元。 

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4.一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）：指反映政协委员开展各类视察的支出。

6.一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）：指反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

7.一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

8.一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：指除上述项目以外的其他政协事务支出。

9.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务支出（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出、公用支出。

15.人员支出：指行政（事业）单位用于职工个人方面的费用开支，包括在编人员的工资性支出、社会保障缴费支出、住房公积金缴存支出、离退休人员支出和聘用人员支出等。

16.公用支出：指行政（事业）单位用于办公等日常支出，包括办公经费、会议费、委托业务费、公务接待费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等其他商品和服务支出。

17.项目支出：是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

18.“三公”经费：指财政拨款支出安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：指部门所有单位用当年财政拨款安排的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、委托业务费、公务接待费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。